Compras a proveedores

Paso a paso

1. En Compras → Órdenes de compra → Nueva orden cargá lo que le pedís al proveedor, a qué depósito llega y para cuándo. Mandásela por WhatsApp o en PDF.
2. Cuando llega la mercadería, abrí la orden y tocá Recibir: se carga lo que falta recibir y ajustás lo que llegó de verdad (y el número de remito del proveedor).
3. Al registrar la recepción, el stock sube en el depósito elegido. Lo que no llegó sigue pendiente en la orden.
4. Cargá la factura del proveedor con sus importes: neto, IVA, percepciones y vencimiento.
5. Para pagarle, tocá Pagar: elegí con qué (transferencia, efectivo, cheques de tu cartera o un eCheq propio) y el importe.
6. El pago se imputa a sus facturas (de la más vieja a la más nueva, o como elijas) y la cuenta del proveedor queda al día.

Consejos

• Las órdenes que pasan su fecha y no llegaron aparecen en Inicio como atrasadas.
• Al recibir, podés actualizar el costo de los productos con el de esa compra.
• El libro IVA compras se arma solo con las facturas que cargás.

Preguntas frecuentes

¿Puedo recibir sin orden de compra? Sí, la orden es opcional.

¿Puedo pagar con un cheque de un cliente? Sí: elegís el cheque de tu cartera y queda endosado al proveedor.

¿Dónde veo cuánto le debo a cada uno? En Proveedores (con el total arriba) y en la cuenta de cada proveedor.